江西省新闻出版广电局2015年部门决算
目 录
第一部分 江西省新闻出版广电局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 江西省新闻出版广电局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西省新闻出版广电局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 江西省新闻出版广电局概况
一、部门主要职能
1.负责拟订全省新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、规章草案，制定政策规范并组织实施和监督检查。
3.负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益服务工程和公益活动，扶助老区贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。
4.负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责全省新闻出版广播影视统计工作。
5.负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的审核、发放和管理，负责国内报刊社、通讯社驻赣和省内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管。
6.负责对全省互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。
7.负责推进新闻出版广播影视与科技融合，拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
8.负责全省印刷业的监督管理。
9.负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。
10.负责全省著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，根据授权处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。
11.负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
12.负责组织实施全省全民阅读推广活动。
13.对江西广播电视台实施行政管理，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。对新闻出版广播影视领域重要传媒集团的宣传、发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。
14.承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括江西省新闻出版广电局本级、江西广播电影电视学校、江西省新闻出版广电局本级事业、江西省新闻出版广电局机关后勤服务中心、江西省新闻出版广电稽查总队、江西省新闻出版广电监管中心、江西新闻出版职业技术学院。
第二部分 省新闻出版广电局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计28523.53万元,其中上年结转和结余11090.96万元,较上年下降51.52%，主要原因是：2015年加大支付进度，盘活存量资金;本年收入合计17367.28万元, 较上年增加27.91%，主要原因是：省财政厅增加政府性基金（资助城市影院）；事业基金弥补差额65.29万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入15671.14万元,占90.23%;事业收入1272.17万元,占7.33%;事业单位经营收入274.99万元,占1.58%;其他收入148.98万元,占0.86%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计28523.53万元,其中本年支出合计20316.77万元，较上年增加8.22%，主要原因是：加大支付进度;年末结转和结余8153.93万元，较上年下降55.75%，主要原因是：盘活存量资金；结余分配52.83万元。
本年支出的具体构成为:基本支出7023.39万元,占34.57%;项目支出13045.18万元,占64.21%;事业单位经营支出248.2万元,占1.22%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算11685.6万元，决算数为15421.89万元，完成年初预算131.97%，主要原因是：省财政厅增加政府性基金（资助城市影院）的开支。
按功能分类科目分：教育支出年初预算3220.11万元，决算数为2652.6万元，完成年初预算82.38%，科学技术支出年初预算20万元，决算数为18.97万元，完成年初预算94.85%，文化体育与传媒支出年初预算8268.23万元，决算数为12598.27万元，完成年初预算152.37%，医疗卫生与计划生育支出年初预算96.6万元，决算数为96.6万元，完成年初预算100%，住房保障支出年初预算70.36万元，决算数为45.15万元，完成年初预算64.17%；社会保障和就业支出年初预算数10.3万元，决算数10.3万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出3091.63万元，较上年增加19.44%，主要原因是按要求增加基本工资及津补贴；商品和服务支出9226.97万元，较上年下降3%；对个人和家庭补助支出2442.7万元，较上年增加51.35%，主要原因是按要求增加退休费及生活补贴；基本建设支出8.8万元，较上年下降91.91%；其他资本性支出639.65万元，较上年下降54.47%；对企事业单位补贴12.14万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费444.79万元，较上年下降1.83%，主要原因是：厉行节约，购置办公设备减少。其中：办公费8.56万元，水电费19.26万元，邮电费17.76万元，差旅费72.75万元，因公出国（境）费用27.88万元，维修费5.41万元，会议费16.51万元，培训费51.93万元，公务接待费16.38万元，劳务费5.59万元，工会经费12.46万元，福利费8.38万元，公务用车运行维护费47.79万元，其他商品和服务支出83.86万元，办公设备购置12.84万元，信息网络及软件购置更新8.58万元，其他资本性支出28.85万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算421.25万元，决算数为221.88万元，完成年初预算52.67%，决算数较上年下降11.16%，其中：
(一)因公出国(境)支出年初预算65万元，决算数为27.88万元，完成年初预算42.89%，决算数较上年增加100%。主要原因是：因原省新闻出版局与原省广播电影电视局合并，2014年没有进行外事活动。2015年严格按省外办的批示，进行公务活动。
(二)公务接待费支出年初预算112.09万元，决算数为39.3万元，完成年初预算35.06%，决算数较上年下降54.36%。主要原因是：我单位进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算244.16万元，决算数为154.7万元，完成年初预算63.36%，决算数较上年下降5.46%。主要原因是:我单位深入贯彻落实中央八项规定,严格控制公务用车使用,减少公务用车支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额1887.95万元，其中：政府采购货物支出658万元、政府采购工程支出1093.45万元、政府采购服务支出136.5万元。授予中小企业合同金额879.26万元，占政府采购支出总额的46.57%，其中：授予小微企业合同金额29.64万元，占政府采购支出总额的1.57%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车41辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是下属单位省广播电影电视学校拍摄设备运输车辆；单位价值200万元以上大型设备2台。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年本部门开展绩效评价项目资金量达到2015年度部门预算项目支出额的73.2%，含2015年度申报评审通过的绩效目标的6个项目，超过省财政厅要求开展绩效评价项目资金总量占2015年度本部门预算项目支出60％以上的比例。共对12个项目开展了预算支出绩效评价，评价结果8个为优，3个为良，1个为中，优级率为67%。
第三部分 江西省新闻出版广电局2015年部门决算表